通知公告

广东省特种设备检测研究院汕尾检测院2018年部门预算公开

发布时候:2018-03-08
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广东省特种设备检测研究院汕尾检测院

2018年部门预算公开

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一、部门主要职责

广东省特种设备检测研究院汕尾检测院主要职责为承担汕尾市全市特种设备法定检验、监督检验、鉴定评审等工作,承担特种设备事故调查处理有关技术性工作,开展特种设备质量、安全科研工作,开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业发展等技术性公益工作,开展特种设备行业培训、咨询、委托检验等技术服务工作。

二、机构设置

汕尾检测院2017年独立机构编制数1个,独立核算机构数1个。主管部门为广东省特种设备检测研究院,属公益二类,正科级,独立法人单位设置,核定财政补助二类事业编制15名。汕尾检测院下设办公室、承压检测室、机电检测室、综合检测室、技术业务室。

人员情况:截至20171231日,全院人员39人,其中:在编人员13人,非编长期聘用人员24人,退休人员2人。

汕尾检测院无下属单位,部门预算为本级预算。

三、部门预算支出预算总体情况说明

2018年本部门收入预算共3122.52万元,比上年增加1852.87万元,增长68.52%,主要原因:一是2018年预算中财政拨款“特种设备检验检测成本性支出”在上年没列入年初预算;二是检验工作量增加,费用需求也相应增加;三是增加基建项目“《广东省质量监督焊接气瓶检验站(汕尾)》”。

2018年支出预算3122.52万元,比上年增加1852.87万元,增加68.52%,主要原因是本年增加基建项目“《广东省质量监督焊接气瓶检验站(汕尾)》”,因此比上年大幅增加。

(一)预算收入说明

2018年本部门收入预算共3122.52万元,其中:一般公共预算拨款621.12万元,占预算收入的19.9%,事业收入250万元,占预算收入的8%,其他预算收入2251.4万元,占预算收入的72.1%。主要原因是本年增加基建项目“《广东省质量监督焊接气瓶检验站(汕尾)》”。

(二)预算支出说明

2018年支出预算3122.52万元,比上年增加1852.87万元,增加68.52%,其中:一般预算拨款支出621.12万元,其他支出801.4万元基本建设项目基建项目“《广东省质量监督焊接气瓶检验站(汕尾)》”支出1700万元。

2018年一般公共预算拨款预算支出621.12万元,按支出功能分类,包括一般公共服务支出617.48万元,占预算99.4%,社会保障和就业支出3.64万元,占预算6%

按支出用途划分,基本支出预算118.34万元,占19%,其中:工资福利支出114.7万元,对个人和家庭的补助3.64万元。(含退休费);项目支出预算502.78万元,占预算81%,其中:工资福利支出265.1万元,商品和服务支出237.68万元。

四、财政拨款安排的“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费一般公共预算安排50万元,比上年增加40.5万元,增长426%,主要原因是上年预算下拨减少了5%。其中:公务用车购置及运行费50万元,比上年增加40.5万元,增长426%,主要原因是上年预算下拨减少了5%;因车辆残旧而产生车辆维修费用增加,增加外市委托的电梯抽查业务和参考中海壳牌检验因而车辆燃油费和租车费相应增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款安排预算支出237.68万元。主要原因是仪器设备维修,公务用车运行差旅费增加原因为增加外市委托的电梯抽查业务和参与中海壳牌检验而费用增加。其中:办公费8.8万元,印刷费8.5万元,咨询费2万元,电费6万元,邮电费3万元,物业管理费3万元,差旅费46.5万元,维修费50万元,租赁费20万元,培训费10万元,专用材料5万元,委托业务费20万元,公车用车运行维护费50万元,其他商品和服务支出5.18万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购安排620.5万元,其中货物采购预算600.5万元,车辆购置20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,本院总资产合计1169.55万元。分布构成情况:流动资产389.96万元,本部门占有使用固定实物资产原值为779.59万元,其中:土地、房屋及构筑物为:364.45万元,占资产的46.75%,通用设备为:282.45万元(其中:办公设备224.04万元,车辆为58.41万元)占资产的36.23%,专用设备为118.93万元,占资产的15.26%,图书、档案为0.13万元,占资产的0.01%,家具、用具、装具及动植物13.63万元,占资产的1.75%比上年资产增加了445.22万元,主要原因:一是上年市质监局调进了一项办公房产;二是上年新增了一批专用设备。

本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆,工程用车5辆,2018年度预算新购置和报废车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求,我院组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年度涉及一般公共预算项目支出502.78万元,主要有特种设备检验检测成本性支出、技术检测成本、质量安全监管项目(特种设备法定检验工作经费、机电类安全监管工作经费(电梯监督抽查工作经费)等四个项目,覆盖率达到了100%

六、政府性资金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

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汕尾检测院2018年预算公开.pdf

汕尾检测院2018年部分预算批复.pdf

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